СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

30/04/2019

                              СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2018 году.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа, утверждённым постановлением Клинцовской городской администрации 24.07.2014 №2067 (с учетом внесенных изменений от 25.11.2014 № 3389, от 07.07.2016 № 1641, от 17.03.2017 № 581).
Ответственными исполнителями муниципальных программ, были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценки эффективности программ.
На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.
Итоговая оценка достижения целей, решения задач определятся путем суммой балов оценки достижения целевых значений показателей и оценки исполнения бюджетных ассигнований.

Оценка достижения целевых значений показателей состоит из критериев:

- достигнуто менее 85 % целевых значений показателей, с количеством баллов 1;
- достигнуто от 85 % до 100 % целевых значений показателей, с количеством баллов 2;
- целевые значения показателей достигнуты в полном объеме с количеством балов 3.

Оценка исполнения бюджетных ассигнований состоит из критериев:

- бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме с количеством баллов 0;
- бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного с количеством баллов 1.

По результатам оценки эффективности реализации целевых программ определяется критерий эффективности R в отношении к количеству задач программы N в отчетном году:

- эффективность выше плановой - при R>3*N;
- плановая эффективность - при R = 3*N;
- эффективность ниже плановой - при 3* N > R > = 0,75* (3* N);
- программа неэффективная - при R < 0,75*(3* N).

1. Состав муниципальных программ.
Финансирование программ в 2017 году

В 2018 году в городском округе «город Клинцы Брянской области» реализовывалось 7 муниципальных программ:
1. Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы);
2. Совершенствование системы образования г. Клинцы (2015-2021 годы);
3. Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2021 годы;
4. Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы);
5. Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы);
6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).
7. Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018 – 2022 годы»

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы).

Основными целями муниципальной программы являются:
- создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа Клинцовской городской администрации;
- повышение уровня обслуживания, качества и доступности муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственными Клинцовской городской администрации;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия;
- повышение открытости органов местного самоуправления;
- обеспечение безопасности граждан на территории городского округа.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено в сумме 255 222 214,01 руб.
Фактическое исполнение составило 254 054 806,02 руб. и выполнено на 99,5 %.

2. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г.Клинцы» (2015-2021 годы).

Основной целью программы является:
1. Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;
2. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
3. Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального, основного и среднего общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально–ориентированного развития Российской Федерации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году в размере 627 002 615,04 руб., исполнен на 100 %.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2021 годы».

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества.

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2018 году планировалось направить 16 896 287,70 руб. Финансирование исполнено на 99,8 %, что составляет 16 869 658,34 руб.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы).

Основной целью программы является материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Клинцовской городской администрации и обслуживание муниципального долга.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 14 055 997,87 руб., выполнено на 99,9 %, что составляет 14 041 151,24 руб.

5. Муниципальная программа «Развитие топливно - энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2021 годы)

Цель программы:
- обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
- развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа;
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды, создание условий для перевода бюджетной сферы и жилищного фонда городского округа на энергосберегающий путь развития;
- улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;
- снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;
- совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования городского округа «город Клинцы Брянской области».

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 77 837 699,2 руб. Исполнен на 90,9 %, что составляет 70 716 528,34 руб.

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

Цель программы:
Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 4 157 325,9 руб., выполнен на 100 %.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» (2018-2022 годы)

Цель программы:
- совершенствование эстетичного вида городского округа «город Клинцы Брянской области», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- создания комфортной городской среды для маломобильных групп;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству, нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования городского округа «город Клинцы Брянской области», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 19 216 997,18 рублей. Выполнен на 100 %.

II. Результативность и эффективность муниципальных программ

Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органов местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития города.

1. «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы).

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа, Клинцовской городской администрации, повышение уровня обслуживания, качества и доступности муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственными Клинцовской городской администрации, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, повышение открытости органов местного самоуправления, обеспечение безопасности граждан на территории городского округа.
Для реализации указанных целей необходимо решение целого комплекса задач, таких как:
- эффективное руководство и управление в сфере установленных функций;
- материальное обеспечение создания многофункционального центра предоставления муниципальных услуг (МФЦ);
- информационное обеспечение создания и функционирования многофункционального центра предоставления услуг;
- программно-техническое обеспечение создания МФЦ;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112».

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 10, при 4 задачах муниципальной программы.
Эффективность программы ниже плановой (3*N>R>=0,75*(3*N) - 12>10>9, реализация признается удовлетворительной.

2. «Совершенствование системы образования г. Клинцы»
(2015-2021 годы).

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2018 год:
- Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций – 100 %, результат – 100 %;
- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет – 930, результат – 1000;
- Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральном государственному образовательному стандарту дошкольного образования – 100 %, результат – 100 %;
- Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 72,3 %, результат – 81 %;
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в муниципальном образовании – 100 %, результат – 101 %;
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании – 100 %, результат –106 %;
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании – 89 %, результат – 89,0%;
- Обеспечение питанием учащихся – 100 %, результат – 100 %;
- Доля детей, получающих услуги дополнительного образования возрасте 5-18 лет – 64,3 %, результат – 75,0 %;
- Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 43,0 %, результат –53,0 %;
- Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами – 70,0 %, результат – 85 %;
- Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 1,0 %, результат – 1,0 %;
- Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6,3 %, результат –35,0 %;
- Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 16,0 %, результат – 20,0 %;
- Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования – 85,8 %, результат – 100 %.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 45, при 15 задачах муниципальной программы.

Эффективность плановая (R=3*N) - при 45=3*15, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

3. «Управление муниципальной собственностью городского округа
«город Клинцы Брянской области» на 2015-2021годы».

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2018 год.
1. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» по состоянию на 01.01.2019 года (код формы по ОКУД 0503317):
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 4 552 455,48 рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12 769 575,74 рублей.
2. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» по состоянию на 01.01.2018 года (код формы по ОКУД 0503317):
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 4 934 408,75 рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7 406 874,49 рублей.
Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности городского округа «город Клинцы Брянской области» за счет средств бюджета городского округа, выделяемых комитету: 2018г. – 25 ед., результат – 50 ед.
Доля муниципального имущества городского округа «город Клинцы Брянской области», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Клинцы Брянской области», приватизация которого целесообразна: 2018г. – 100%, результат 100%.
Динамика поступлений в бюджет городского округа доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом: 2018г. – 100%, результат – 92,3 %.
Динамика поступлений в бюджет городского округа доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: 2018г. - 100,0%, результат 172,4%.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 13, при 4 задачах муниципальной программы.

Эффективность выше плановой - при 13>(3*4), реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

4. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы).

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2018 год:
- Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам (да/нет):
2018 год – да;
- Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России (%):
2018 год – не более 5 %; результат – 2,18 %;
- Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского округа (%):
2018 год – не более 0,1 %; результат – 0 %;
- Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от утвержденного плана (%),
2018 год – не более 8; результат – 4,1 %;
- удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ (%):
2018 год – 96 %; результат 99,42 %;
- Обеспечение публикации в сети Интернет решений Клинцовского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа, отчета об исполнении бюджета городского округа (да/нет):
2018 год – да;
- Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа и формирование их ежегодного рейтинга (да/нет):
2018 год – да;

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 28, при 7 задачах муниципальной программы.
Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 28>3*7, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

5. Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы)

Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы) имеет 3подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы»

Достигнутые результаты реализации подпрограммы за 2018 год:
Доля населения, имеющего доступ к сетям водоснабжения с артезианской водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах– 100 %, результат – 100 %;
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - 0,52 %, результат 0,18;
    Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 0,58 %, результат – 0,47 %;
Увеличение доли российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение – 93 %, результат – 100 %;
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 56 %, результат – 50,6 %;

В 2018 году всего на реализацию мероприятий Подпрограммы планировалось 2 000 000 руб., в том числе внебюджетные источники (средства МУП «ВКХ г. Клинцы») - 2 000 000. руб.
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году деньги не были направлены.

Произвести итоговую оценку эффективности решения задачи подпрограммы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований в полном объеме не предоставляется возможным, т к не запланированы бюджетные ассигнования.
Анализируя оценку достижений целевых значений показателей без учета оценки исполнения бюджетных ассигнований эффективность данной подпрограммы ниже плановой: 3*N>R>=0,75*(3*N), 9>7>6,75.

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2020 годы»;

Достигнутые результаты реализации подпрограммы за 2018 год:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования– 100 %, результат – 100 %;
- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 59 %, результат – 70 %;
- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 59 %, результат – 63 %;
- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 83 %, результат – 87 %;
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 89 %, результат – 90 %;
- доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 0 %, результат – 0 %;
- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 23,02 кВт*ч/м², результат – 24,58 кВт*ч/м²;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0,174 Гкал/м², результат - 0,177 Гкал/м²;
- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 38,36 м³/чел., результат -39,17 м³/чел.;
- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -1,245 м³/чел., результат – 1,389 м³/чел.;
- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) -45,36 м³/чел., результат – 50,65 м³/чел.;
- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - 0 %, результат- 0%;
- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями - 0 шт., результат - 0 шт.;
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,110 Гкал/м², результат -0,122 Гкал/м²;
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - 44,949 м³/чел., результат – 41,023 м³/чел.;
- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 6,556 м³/чел., результат – 6,497 м³/чел.;
- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)- 15,806 кВт*ч/м², результат – 14,840 кВт*ч/м²;
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,018 тыс. м³/м², результат - 0,019 тыс. м³/м²;
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - 0,164 тыс. м³/чел., результат - 0,152тыс. м³/чел.;
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах -0,00196 т.у.т./м², результат - 0,00184 т.у.т./м²;
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - 168801 т.у.т./млн. Гкал, результат - 171782 т.у.т./млн. Гкал;
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,16250 т.у.т./ Гкал, результат - 0,16302 т.у.т./ Гкал;
- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - 0,475 кВт*ч/м³, результат - 0,412 кВт*ч/м³;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 14,56 %, результат – 18,45 %;
- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 8,21 %, результат – 8,36 %;
- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - 0,438 тыс. кВт*ч/ тыс. м³, результат - 0,432 тыс. кВт*ч/ тыс. м³;
- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) - 0,630 тыс. кВт*ч/ м³, 0,572 тыс. кВт*ч/ м³;
- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - 1,339 кВт*ч/м², результат - 1,175 кВт*ч/м²;
- количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива - 0 шт., результат – 0 шт.;
- количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями - 0 шт., результат – 0 шт.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 12, при 5 задачах муниципальной программы.
Эффективность подпрограммы ниже плановой: 3*N>R>=0,75*(3*N); 15>12>9.

Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2022 годы».

В 2018 году на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, что на 18 ДТП меньше чем в 2014 году (в 2014 году данный показатель составил 49 ДПТ). В данных ДТП в 2018 году погиб 1 человек (в 2014 году – 4 человек). В 2018 году произошло 4 ДТП с участием детей, где 4 детей травмировано (в 2014 году – 5 ДТП, где 5 детей травмировано).
В 2018 году согласно подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016 - 2022 годах» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2022 годы)» были запланированы и выполнены следующие мероприятия:
1.    Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2.    Нанесение дорожной разметки;
3.    Приобретение и установка дорожных знаков;
4.    Ямочный ремонт автомобильных дорог;
5. Укладка тротуарной плитки;
6. Ремонт заездных и остановочных карманов;
7. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества;
8. Содержание автомобильных дорог;
9. Установка и ремонт светофоров;
10. Устройство ливневой канализации;
11. Приобретение светофоров;
12. Ремонт остановочных комплексов.

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 49 808 026,75 рублей. Кассовое исполнение составило 49 368 833,59 рублей. Эффективность подпрограммы оказалась выше плановой за счет экономии денежных средств.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 10, при 3 задачах муниципальной программы.
Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 10>3*3, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2018 год:
- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, шт. – 5.
Итого % достижения запланированных значений показателей составил 100%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 3, при 1 задаче муниципальной программы.
Эффективность плановая (R = 3*N) – при 3=3*1, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2020 годы»

Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.
Клинцовской городской администрацией целевые показатели, характеризующие решение задачи достигнуты в полном объеме. Финансирование программы исполнено и жилые помещения были приобретены в 2016 году. Программа закрыта.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» (2018-2022 годы)

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы (далее программа), утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 27.03.2018г. № 586.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий программы:
- выполнено благоустройство 13 придомовых территории многоквартирных домов г. Клинцы на сумму 15 021 226,18 рублей;
- выполнено благоустройство 3 общественных территорий на сумму 3 946 586,16 рублей;
- проведена проверка достоверности определения сметной стоимости на сумму 34 000,0 рублей;
- выполнены услуги по осуществлению функций технического надзора при выполнении работ по благоустройству 215 187,84 рублей.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году планировалось 19 216 997,18 рублей, в том числе:
- субсидия из федерального бюджета – 16 387 063,49 рублей;
- субсидия из областного бюджета - 1 424 962,04 рублей;
- бюджет городского округа – 1 186 662,87 рублей;
- внебюджетные источники (доля участия собственников) – 218 308,78 рублей.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено 19 216 997,18 рублей, в том числе:
- субсидия из федерального бюджета – 16 387 063,49 рублей;
- субсидия из областного бюджета - 1 424 962,04 рублей;
- бюджет городского округа – 1 186 662,87 рублей;
- внебюджетные источники (доля участия собственников) – 218 308,78 рублей.

Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 9, при 3 задачах муниципальной программы.
Эффективность программы плановая (R=3*N) - при 9=3*3, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

III. Выводы и предложения

Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.
Наличие системы оценки достижения целевых значений показателей оценки исполнения бюджетных ассигнований позволяет проводить оценку эффективности реализации программ.
Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки достижения целей и решения задач на бальном принципе, муниципальные программы имеют:

Эффективность выше плановой – 2 программы и 1 подпрограмма:
-«Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2021годы»;
-«Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы).
- Подпрограмма № 1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы».

Эффективность плановая – 3 программы:
- «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы»;
-«Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2015-2021 годы);
- «Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы)».

Эффективность ниже плановой – 1 программы и 2 подпрограммы:
-«Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы);
- Подпрограмма № 1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы;
- Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2020 годы».

Муниципальная программа «Развитие топливно - энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы) имеет 3 подпрограммы и оценка проводилась по каждой подпрограмме:

- Подпрограмма № 1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы» - эффективность подпрограммы ниже плановой;

- Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2020 годы» - эффективность подпрограммы ниже плановой;

- Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2022 годы»- эффективность выше плановой.

По итогам результативности и эффективности муниципальных программ предлагается:
1) Ответственным исполнителям, разрабатывающим проекты программ, руководствоваться требованиями муниципального нормативного акта в сфере разработки и реализации целевых программ.
2) Ответственным исполнителям, действующих программ при подготовке отчетов руководствоваться требованиями муниципальных нормативных актов в сфере разработки и реализации программ.
В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами.
Рекомендуется всем ответственным исполнителям уточнять план финансирования по муниципальным программам у главного распорядителя бюджетных средств городского округа на конец отчётного периода.

Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования, торговли и
потребительского рынка Клинцовской
городской администрации                                                               Е.А. Мельникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сводному годовому отчёту о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2018 году.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, реализованных
в 2018 году

1.    Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы)

Ответственный исполнитель – отдел бухгалтерского учета Клинцовской городской администрации.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрен в сумме 255 222 214,01 руб. Фактическое исполнение составило 254 054 806,02 руб. и выполнено на 99,5 %.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:
1.1 Подпрограмма «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2015-2021 годы).
В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило 230 041 605,04 руб. – 99,5 %.
Целью реализации подпрограммы «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2015-2021 годы) является создание условий для эффективного выполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Клинцовской городской администрации и ее структурных подразделений.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий:
1. Финансовое обеспечение деятельности Главы Клинцовской городской администрации.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Клинцовской городской администрации.
3. Мероприятия в области организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Клинцовской городской администрации.
5.Мероприятия в сфере дорожного хозяйства.
6. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
7. Проведение мероприятий для детей и молодежи.
8. Мероприятия в области социальной политики (дополнительное пенсионное обеспечение).
9. Мероприятия в области физической культуры и спорта.

1.2. Подпрограмма «Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг» (2015-2021 годы).

В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило 8 266 782,79 руб.– 100%.
В рамках реализации задач подпрограммы планируется реализация следующие мероприятия:
1. Материальное обеспечение создания многофункционального центра.
2. Программно-техническое обеспечение создания МФЦ предоставления муниципальных услуг.
3. Информационное обеспечение создания и функционирования МФЦ предоставления муниципальных услуг.

1.3. Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций» (2015-2021 годы).
В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило – 13 983 007,04 руб. – 100 %.
Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности и использование систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

1.4. Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Клинцы» (2015-2021 годы)

На выполнение поставленной цели по снижению уровня преступности на территории городского округа, обеспечению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа, запланировано и израсходовано бюджетных средств, в размере 1 763 411,15 руб. – 99,53 %.

2. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г.Клинцы» (2015-2021 годы).

Ответственный исполнитель программы - отдел образования городской администрации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году в размере 627 002 615,04 руб., исполнен на 100 %, что составляет 627 002 439,56 руб.

Цели муниципальной программы:
1. Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;
2. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
3. Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально – ориентированного развития Российской Федерации.

Задачи муниципальной программы:
1. Эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, города Клинцы;
2. Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования;
3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;
4. Осуществление поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, внедрение ФГТ в систему дошкольного образования;
5. Контроль качества образования, контроль деятельности учреждений образования, мониторинг организации учебно - воспитательного процесса в части соблюдения лицензионных требований и условий;
6. Развитие системы независимой оценки качества образования
7. Организация образовательного процесса и управления системой образования на основе инновационных технологий;
8. Развитие системы дистанционного образования, повышение оперативности и эффективности управления системой образования и образовательными учреждениями путем внедрения информационных технологий;
9. Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Реализация образовательных программ» (2015-2021 годы).
Основными целями и задачами которой являются:
Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;
Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с программой социально-экономического развития области;
Социальная поддержка и защита населения в сфере образования.
В составе подпрограммы предусмотрены такие основные мероприятия, как, финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, начальных школ, неполных средних, средних, школ-детских садов, обеспечение переподготовки и повышения квалификации кадров, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

Подпрограмма 2. «Управление в сфере образования» (2015- 2021 годы).
Основным направлением которой является повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах в сфере образования.
В рамках данной подпрограммы осуществляется финансирование следующих мероприятий:
- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Отдела образования Клинцовской городской;
- финансовое обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих оказание услуг в сфере образования (МБОУ КГЦПМСС, МБУ КЦОСО;
Результаты реализации данной подпрограммы:
осуществление управления системой образования на основе программно-целевых принципов с использованием методов управления по результатам;
участие гражданских институтов и родительской общественности в формировании, экспертизе и контроле принимаемых решений в сфере образования;
обеспечение доступа граждан ко всем муниципальным услугам, предоставление которых предусмотрено в электронном виде;
обеспечение доступа граждан ко всей необходимой информации в сфере образования.

Подпрограмма 3. "Обеспечение функционирования системы образования городского округа" (2015 - 2021 годы)
Основными целями и задачами данной подпрограммы являются повышение открытости, гибкости и эффективности системы образования для обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей и потребностей экономики города, усиление ориентации системы образования на поддержку учебной и социальной успешности каждого школьника, обеспечение устойчивого развития системы образования в городе, доступности, качества и эффективности образования, организация образовательного процесса и управления системой образования на основе инновационных технологий, обеспечение инновационного характера базового образования, создание условий для повышения качества образования, формирование информационной культуры обучающейся молодежи, создание воспитательно – образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативы, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе, укрепление здоровья детей, подростков, учащейся молодежи средствами физической культуры, массового спорта, формирование потребности здорового образа жизни, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2015-2021 годы».

Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом города Клинцы.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году запланировано
16 896 287,7 рублей. Финансирование исполнено на 99,8 %, что составляет 16 869 658,34 рублей.

Цели муниципальной программы:
Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества.

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества и контроля за его использованием;
Осуществление приватизации муниципального имущества и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;
Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности городского округа «город Клинцы Брянской области»;
Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

Мероприятия программы по:
- организации системы учета объектов муниципальной собственности и оформление прав на них,
- осуществлению приватизации муниципального имущества и обеспечению системного и планового подхода к приватизационному процессу – выполнены в полном объеме;
- повышению эффективности использования муниципального имущества, необходимого для обеспечения выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, в целях увеличения доходной части бюджета - не выполнены в полном объеме.
- оценка имущества, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»
(2015-2021 годы).

Ответственный исполнитель – финансовое управление Клинцовской городской администрации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 14 055 997,87 руб., выполнен на 99,9 %, что составляет 14 041 151,24 руб.

Цель программы:
Обеспечение эффективного управления в сфере муниципальных финансов

Задачи программы:
1. Реалистичность бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств.
2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, совершенствование финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений;
3. Повышение прозрачности бюджетной системы;
4. Развитие системы финансового контроля

Мероприятия программы по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности финансового управления Клинцовской городской администрации выполнены в полном объёме.
Достигнутые результаты муниципальной программы за 2018 год:
1. В соответствии с выпиской из муниципальной долговой книги бюджета муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствует (выписка размещена на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет вкладка «Финансовое управление» - «Муниципальный долг»).
2. В соответствии со Сведениями о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру проверки по состоянию на 01.01.2019 года (отчет представляется в Департамент финансов Брянской области») просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа отсутствует (отчет размещен на сайте Клинцовской городской администрации во вкладке «Финансовое управление» - «Исполнение бюджета городского округа» - «2018 год»);
Распределение расходов бюджета муниципального образования по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2018 год утверждено в соответствии с приложением 8 к Решению Клинцовского городского Совета народных депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 13.12.2017 г. № 6-496 «О бюджете муниципального образования «городской округ «город Клинцы Брянской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.12.2017г. № 6-515, от 31.01.2018г. № 6-522, от 28.02.2018г. № 6-538, от 21.03.2018г. № 6-548, от 10.05.2018г. № 6-564, от 30.05.2018г. № 6-573, от 27.06.2018г. №6-575, от 15.08.2018г. №6-591, от 26.09.2018г. №6-600, от 24.10.2018г. № 6-602, от 14.11.2018г. № 6-612, от 19.12.2018 г. № 6-621, от 27.12.2018 г. № 6-631).
Решения Клинцовского городского Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования размещены на сайте Клинцовской городской администрации во вкладке «Финансовое управление» - «Решения о бюджете муниципального образования», отчеты об исполнении бюджета городского округа размещены на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет во вкладке «Финансовое управление» - «Исполнение бюджета муниципального образования».
3. В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 08.02.2012 года № 259 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа «город Клинцы Брянской области» и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа «город Клинцы Брянской области» проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования. Результаты размещены на сайте Клинцовской городской администрации.
4. Выписка из муниципальной долговой книги по состоянию на 01.01.2019 года размещена на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет, вкладка «Финансовое управление» - «Муниципальный долг». Согласно информации Банка России от 14.12.2018 размер ключевой ставки с 17.12.2018 года составляет 7,75 %.
5. В результате проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2021 годы) можно сделать вывод об эффективности реализации программы выше плановой.

5. Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2022 годы)

Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, энергетики, строительства и ТЦП Клинцовской городской администрации.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 77 837 699,2 руб. Исполнен на 90,9 %, что составляет 70 716 528,34 руб.

Муниципальная программа «Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2021 годы) имеет 3 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» 2016-2022 годы»

В 2018 году всего на реализацию мероприятий Подпрограммы планировалось 2 000 000 руб., в том числе внебюджетные источники (средства МУП «ВКХ г. Клинцы») - 2 000 000. руб.
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году деньги не были направлены.

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2020 годы»

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 130 145 259,68 руб., из бюджета городского округа - 604 367,68 руб., внебюджетных источников – 129 540 892,00 руб. Исполнено на сумму 104 261 687,68 руб., в том числе за счет средств, бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» - 604 367,68 руб., внебюджетных источников – 103 657 320,00 руб.

Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016 - 2022 годах»

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 49 808 026,75 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 20 016 619,17 рублей, бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» - 29 791 407,58 рублей, внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 49 439 193,16 рублей.

6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2020 годы).

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году 4 157 325,9 руб., выполнен на 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению имуществом города Клинцы.

Главной целью подпрограммы является оказание финансовой поддержки молодым семьям в решении ими жилищной проблемы.
В целях реализации данной подпрограммы в 2018 году молодым семьям выдано 5 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
Клинцовской городской администрацией организован и ведется учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять участие в данной программе. На 01.01.2019 в списке молодых семей- участников подпрограммы состояло 87 семей.
Всего за период действия программ «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили жилищные условия 35 молодых семей.
В Клинцовской городской администрации постоянно ведется разъяснительная работа с жителями города о порядке и условиях предоставления финансовой помощи молодым семьям в рамках реализации данной подпрограммы.
В 2018 году на реализацию подпрограммы, были использованы денежные средства в размере 4157325,9 руб., в т.ч. средства областного бюджета –2969518,5 руб.; средства бюджета городского округа – 1188807,4руб.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2016 – 2020 годы».
Ответственный исполнитель – комитет по управлению имуществом города Клинцы
Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.
Клинцовской городской администрацией целевые показатели, характеризующие решение задачи достигнуты в полном объеме. Финансирование программы исполнено и жилые помещения были приобретены в 2016 году. Программа закрыта.
Финансирование программы и мероприятия выполнены в полном объеме.

7. Программа «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» (2018-2022 годы)

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено 19 216 997,18 рублей, в том числе:
-субсидия из областного бюджета – 17 812 025,53 рублей;
- бюджет городского округа – 1 186 662,87 рублей;
- внебюджетные источники (средства собственников жилья многоквартирных домов) - 218 308,78 рублей.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий программы:
- выполнено благоустройство 13 придомовых территории многоквартирных домов г. Клинцы на сумму 15 021 226,18 рублей;
- выполнено благоустройство 3 общественных территорий на сумму 3 946 586,16 рублей;
- проведена проверка достоверности определения сметной стоимости на сумму 34 000,0 рублей;
- выполнены услуги по осуществлению функций технического надзора при выполнении работ по благоустройству 215 187,84 рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы (далее программа), утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 27.03.2018г. № 586. В программу Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2018-2022 годы были внесены изменения постан