|
Администрация / Отделы администрации / Отдел экономической политики и муниципальных закупок / Социально-экономические показатели / Информация и доклады о соцэкономическом развитии города / СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2014 году.
Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа, утверждённым постановлением Клинцовской городской администрации 24.07.2012 года № 2067. Ответственными исполнителями муниципальных программ, были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценки эффективности программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. Итоговая оценка достижения целей, решения задач определятся путем суммой балов оценки достижения целевых значений показателей и оценки исполнения бюджетных ассигнований.
Оценка достижения целевых значений показателей состоит из критериев:
- достигнуто менее 85% целевых значений показателей, с количеством баллов 1; - достигнуто от 85% 100% целевых значений показателей, с количеством баллов 2; - целевые значения показателей достигнуты в полном объеме с количеством балов 3.
Оценка исполнения бюджетных ассигнований состоит из критериев:
- бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме с количеством баллов 0; - бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного с количеством баллов 1.
По результатам оценки эффективности реализации целевых программ определяется критерий эффективности R в отношении к количеству задач программы N в отчетном году:
- эффективность выше плановой - при R>3*N; - плановая эффективность - при R = 3*N; - эффективность ниже плановой - при 3* N > R > = 0,75* (3* N); - программа неэффективная - при R < 0,75 N.
Финансирование программ в 2014 году
В 2014 году в городском округе «город Клинцы Брянской области» действовало 13 муниципальных программ: 1. «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы); 2. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы); 3. «Программа по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013-2018 гг.); 4. «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2013-2016 годы); 5. «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013-2016 годы»; 6. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 - 2016 годы»; 7. «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014-2016 годы»; 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы»; 9. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы»; 10. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2015 годы»; 11. «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы»; 12. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Клинцы» (2014-2020 годы); 13. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2014-2020 годы);
1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы).
Основными целями муниципальной программы являются: - создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа Клинцовской городской администрации, - повышение уровня обслуживания, качества и доступности муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственными Клинцовской городской администрации, - повышение эффективности межведомственного взаимодействия, - повышение открытости органов местного самоуправления, - обеспечение исполнения законодательно установленных полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, направленных на выполнение мобилизационных заданий и мероприятий по ГО.
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен в сумме 333 610,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 292 646,6 тыс. руб. и выполнено на 87,7%,
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления Клинцовской городской администрации и обслуживание муниципального долга. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 12628,5 тыс. руб., выполнен на 99,9%, что составляет 12611,4 тыс. руб.
Основной целью программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 360,5 тыс. руб. выполнен на 91,6%, что составляет 330,2 тыс. руб.
4. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2013-2016 годы).
Основной целью программы является: 1. Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 2. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования; 3. Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально – ориентированного развития Российской Федерации. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году в размере 500280,4 тыс. руб., исполнен на 99,0%, что составляет 500099,2 тыс. руб.
5. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области»».
Основной целью программы является обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества. Всего на реализацию мероприятий Программы за 2014 год направлено 5138,8 тыс. рублей. Финансирование исполнено на 99,1%, что составляет 5092,7 тыс. руб.
6. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2016 годы».
Основной целью программы является обеспечение межведомственного взаимодействия в организации работы по реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа «город Клинцы Брянской области». Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014г. – 1093,0 тыс. руб. выполнен на100%.
Основной целью программы является развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, а так же повышение качества и надежности их работы. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 1 699,6 тыс. руб. выполнен на 100%.
8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы»
Основными целями программы являются: - обеспечение потребностей городского округа «город Клинцы Брянской области» в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение надежности энергоснабжения потребителей городского округа; - снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 11 612,9 тыс. руб. выполнен на 99,6%, что составляет 11564,7 тыс. руб.
9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы».
Основной целью программы является сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 74 557,1 тыс. руб. выполнен на 99,9%, что составляет 74457,1 тыс. руб.
10. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2015 годы»
Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 34194,3 тыс. руб. выполнен на 31,2%, что составляет 10680,8 тыс. руб.
Основной целью программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 2 519,0 тыс. руб. выполнен на 100,0%.
12. Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Клинцы» (2014-2020 годы)
Целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории города Клинцы. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 221,1 тыс. руб. выполнен на 100,0%.
13. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2014-2020 годы)
Основной целью программы является сокращение к 2016 году масштабов незаконного потребления наркотиков на 12-14% по сравнению с 2013 годом. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 15,0 тыс. руб. выполнен на 100,0%.
Всего по всем муниципальным программам городского округа «город Клинцы Брянской области» уточненный план бюджета составил 986 655 157 рублей. Фактическое исполнение расходов бюджета городского округа по программной структуре расходов в 2014 году составил 921 559 429 руб., или 93,4% от плана.
II. Результативность и эффективность муниципальных программ
Муниципальные программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органов местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития города.
1. «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013-2015 годы).
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа Клинцовской городской администрации, повышение уровня обслуживания, качества и доступности муниципальных услуг и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями подведомственными Клинцовской городской администрации, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, повышение открытости органов местного самоуправления, обеспечение безопасности граждан на территории городского округа. Для реализации указанных целей необходимо решение целого комплекса задач, таких как: - эффективное руководство и управление в сфере установленных функций; - материальное обеспечение создания многофункционального центра предоставления муниципальных услуг (МФЦ); - информационное обеспечение создания и функционирования многофункционального центра предоставления услуг; - программно-техническое обеспечение создания МФЦ; - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа; - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; - разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112».
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 31, при 8 задачах муниципальной программы. Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 31>3*8, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год: - Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам (да/нет): 2014 год – да; - Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России (%): 2014 год – не более 3%; результат – 0,3% - Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского округа (%): 2014 год – не более 0,1 %; результат - 0% - Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от утвержденного плана (%), 2014 год – не более 8; результат - 2,3%. - удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ (%): 2014 год – 95%; результат 99,1%; - Обеспечение публикации в сети Интернет решений Клинцовского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа, отчета об исполнении бюджета городского округа (да/нет): 2015 год – да; - Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа и формирование их ежегодного рейтинга (да/нет): 2013 год – да; - Выполнение финансовым управлением Клинцовской городской администрации Плана контрольной деятельности, утвержденного начальником финансового управления Клинцовской городской администрации (да/нет): 2014 год – да.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 7, при 2 задачах муниципальной программы. Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 7>3*2, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год: - Наличие прогноза социально-экономического развития городского округа при планировании основных параметров бюджета на очередной финансовый год и плановый период, Да/нет - Да/Да - Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа, % - 7,5/6,2 - Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, % - ≤3,0/0,3 - Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам, Да/нет - Да/Да - Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % - 10/5,57 - Средняя долговая нагрузка на местный бюджет, % - 12,7/13,5 - Наличие нормативно-утвержденной программы по снижению неэффективных расходов в общем образовании, Да/нет - нет/нет - Соблюдение показателя соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала (35% в городской местности), Да/нет - 35/35 - Наличие утвержденного перечня муниципальных программ, Да/нет –Да/да - Наличие стратегии социально-экономического развития городского округа до 2025 года, Да/нет - Нет/нет - Проведение анализа целей и задач, утвержденных в муниципальных программах городского округа, Да/нет - да/да - Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, % - 95/99,1 - Наличие нормативно-закрепленной обязательности представления муниципальных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета, Да/нет - Да/Да - Опубликование на официальном сайте Клинцовской городской администрации муниципальных программ, Да/нет - Да/Да - Проведение оценки эффективности реализации целевых программ, Да/нет - да/Да - Наличие регламента формирования проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, Да/нет –да/ Да - Наличие сформированного реестра расходных обязательств, Да/нет –да/ Да - Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа, Да/нет - да/ Да - Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, Да/нет - Да/ Да - Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, % - 100/100 Итого % достижения запланированных значений показателей составил 90%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 3, при 1 задаче муниципальной программы. Эффективность плановая (R = 3*N) - при 3=3*1, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год:
- Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей - 35,0%, результат – 35,0%. - Охват детей доступным качественным дошкольным образованием - 63,0%, результат – 64,0%. - Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ - 99,5%, результат – 98,7%. - Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме - 99%, результат - 100%. - Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота - 100%, результат - 100%. - Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства - 20%, результат – 40% - Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер, человек - 15, результат – 16.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 27, при 7 задачах муниципальной программы. Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 27>3*7, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год. 1. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» по состоянию на 01.01.2015 года (код формы по ОКУД 0503317):
2. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области» по состоянию на 01.01.2014 года (код формы по ОКУД 0503317):
3. Аналитическое распределение расходов бюджета городского округа по муниципальным программам на 2014 год утверждено в соответствии с приложением 9 к решению Клинцовского городского Совета народных депутатов от 30.12.2014 г. № 6-77 О внесении изменений и дополнений в решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 11.12.2013 г. № 5-895 «О бюджете городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 23.01.2014 г. № 5-926 от 12.02.2014 г. № 5-941, от 12.03.2014 г. № 5-952, от 16.04.2014 г. № 5-963, от 07.05.2014 г. № 5-977, от 28.05.2014 г. № 5-987, от 18.06.2014 г. № 5-997, от 16.07.2014 г. № 5-1007, от 06.08.2014г. № 5-1022, от 10.09.2014 № 5-1034, от 18.09.2014г. № 5-1045, от 06.10.2014г. № 6-15, от 12.11.2014г. № 6-36, от 11.12.2014г. № 6-61, от 24.12.2014г. № 6-71).
Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот или сделку, в отношении которых проведены техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости, зарегистрировано право собственности городского округа «город Клинцы Брянской области» за счет средств местного бюджета, выделяемых комитету: 2014г. – 25 ед., результат - 29 ед. Доля муниципального имущества городского округа «город Клинцы Брянской области», планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества городского округа «город Клинцы Брянской области», приватизация которого целесообразна: 2014г. – 100%, результат 100%. Динамика поступлений в местный бюджет доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом: 2014г. – 100%, результат – 103%. Динамика поступлений в местный бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена: 2014г. - 74,0%, результат -185%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 8, при 2 задачах муниципальной программы. Эффективность выше плановой - при 8>3*2, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год: - совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма – достижение целевых показателей - +80,27%. - укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей – достижение целевых показателей - +19,39%. - координация разработки методической базы в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения, соответствующих изменениям в этих сферах; улучшение системы обеспечения оптимального применения комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе экстремистских идей, направленных на нарушение национального и межконфессионального равновесия, политического, экономического и социального равенства по национальным признакам, профилактике межнациональных конфликтов; разработка и внедрение более совершенных методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе; координация разработки и реализации более эффективных социокультурных технологий противодействия пропаганде идей терроризма, распространению материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности – достижение целевых показателей +60,0%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 12, при 3 задачах муниципальной программы. Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 12>3*3, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год: - Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % - 66/60 - Увеличение доли российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, % - 88/90 Итого % достижения запланированных значений показателей составил 100%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 3, при 1 задаче муниципальной программы. Эффективность плановая (R = 3*N) - при 3=3*1, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы за 2014 год, из запланированных 98 единиц, исполнено 84 единицы. Итого % достижения запланированных значений показателей составил 86%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 7, при 3 задачах муниципальной программы. Эффективность ниже плановой (3*N>R>=0,75*(3*N)) – при 3*3>7>=0,75*(3*3), - 9>7>6,75, реализация признается удовлетворительной.
9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы».
Достигнуты в 2014 году результаты реализации муниципальной программы (улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий): - Снижение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2013 годом), человек - 1/1 - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом), единиц - 2/13 - Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2013 годом), человек - 1/5 Итого достижения запланированных значений показателей составили 3 единицы из 3 запланированных, что составило 100%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 20, при 6 задачах муниципальной программы. Эффективность выше плановой (R>3*N) - при 20>3*6, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
10. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2015 годы»
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год - приобретено жилых помещений, шт. – 27/27
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 2, при 1 задаче муниципальной программы. Программа не эффективна (R <0,75 N) при 2 < 2,25, реализация признается не целесообразной. Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2015 годы», по данной оценке, считать не эффективной и не целесообразной, не предоставляется возможным. Данная программа является переходящей на 2015 год и эффективность программы может быть определена по итогам 2015 года.
11. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы»
Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год: - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, шт. – 1/1 Итого % достижения запланированных значений показателей составил 100%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 3, при 1 задаче муниципальной программы. Эффективность плановая (R = 3*N) - при 3=3*1, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме: -Снижение количества совершенных преступлений -Снижение количества преступлений, связанных с кражами чужого имущества, незаконным - оборотом наркотических и психотропных веществ -Снижение количества преступлений связанных с грабежами и разбойными нападениями
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 3, при 1 задаче муниципальной программы. Эффективность плановая (R = 3*N) - при 3=3*1, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Цель программы - сокращение к 2016 году масштабов незаконного потребления наркотиков на 12-14% по сравнению с 2013 годом. Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2014 год составили 100%.
Итоговая оценка эффективности решения задачи программы по достижению целевых значений показателей и исполнению бюджетных ассигнований составляет 9, при 3 задачах муниципальной программы. Эффективность плановая (R = 3*N) - при 9=3*3, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
III. Выводы и предложения
Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов. Наличие системы оценки достижения целевых значений показателей оценки исполнения бюджетных ассигнований позволяет проводить оценку эффективности реализации программ. Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки достижения целей и решения задач на бальном принципе, муниципальные программы имеют:
- Эффективность выше плановой - 6 программ: 1. «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы); 2. «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы); 3. «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2013-2016 годы); 4. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 - 2016 годы»; 5. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы»; 6. «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013-2016 годы». - Эффективность плановую - 5 программ: 1. «Программа по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013-2018 гг.); 2. «Чистая вода на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014-2016 годы»; 3. «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы»; 4. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Клинцы» (2014-2020 годы); 5. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2014-2020 годы);
- Эффективность ниже плановой - 1 программа: 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014 – 2016 годы»;
Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2015 годы», по данной оценке, считать не эффективной и не целесообразной, не предоставляется возможным. Поставленные задачи данной программы могут быть выполнены только в 2015 году. Эффективность программы может быть определена по итогам 2015 года.
По итогам результативности и эффективности муниципальных программ предлагается: 1) Ответственным исполнителям, разрабатывающим проекты программ, руководствоваться требованиями местного нормативного акта в сфере разработки и реализации целевых программ. 2) Ответственным исполнителям, действующих программ при подготовке отчетов руководствоваться требованиями местных нормативных актов в сфере разработки и реализации программ. В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами. Рекомендуется всем ответственным исполнителям уточнять план финансирования по городским целевым программам у главного распорядителя бюджетных средств городского округа на конец отчётного периода.
Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, торговли и потребительского рынка Клинцовской городской администрации Е.А. Мельникова ПРИЛОЖЕНИЕ К сводному годовому отчёту о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» в 2014 году.
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ за 2014 год
Ответственный исполнитель – отдел бухгалтерского учета Клинцовской городской администрации. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрен в сумме 333 610,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 292 646,6 тыс. руб. и выполнено на 87,7%,
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
1.1 Подпрограмма «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2014-2016 годы). В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило 277 463,8 тыс. руб. – 91%. Целью реализации подпрограммы «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2014-2016 годы) является создание условий для эффективного выполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Клинцовской городской администрации и ее структурных подразделений. В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий: 1. Финансовое обеспечение деятельности Главы Клинцовской городской администрации. 2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Клинцовской городской администрации. 3. Мероприятия в области организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в городском сообщении. 4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Клинцовской городской администрации. 5. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства. 6. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 7. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 8. Мероприятия в области социальной политики (дополнительное пенсионное обеспечение). 9. Мероприятия в области физической культуры и спорта.
Данная подпрограмма включает пять ведомственных целевых программ: 1. ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Клинцы» (2012-2014 гг.) – 5 тыс. руб. – 100%, 2. ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в организациях муниципального образования городской округ «город Клинцы Брянской области» на 2012-2014 годы» - 168,2 тыс. руб. – 83%, 3. ВЦП «Охрана окружающей среды на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013-2015 годы» - 95,0 тыс. руб. – 100%, 4. ВЦП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Клинцы на 2012-2014 годы» - 4 908,5 тыс. руб. – 99%, 5. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в г. Клинцы на 2012-2014 гг.» - 56 908,9 тыс. руб. – 99%.
1.2. «Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг» (2013-2015 годы). В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило 5 119,8 тыс. руб. – 26% Мероприятия указанной подпрограммы направлены на создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг на территории города Клинцы. В рамках реализации указанных задач подпрограммы планируются к реализации следующие мероприятия: 1. Материальное обеспечение создания многофункционального центра. В рамках указанного мероприятия планируется разрабатывать проекты планировок помещений МФЦ, проводить текущий ремонт помещений МФЦ в соответствии с разработанными проектами, а также оснащение офисной мебелью и оборудованием. 2. Программно-техническое обеспечение создания МФЦ предоставления муниципальных услуг. В рамках указанного мероприятия планируется приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, оборудования и программного обеспечения рабочих мест сотрудников МФЦ, включая оснащение рабочих мест необходимым программным обеспечением, компьютерной техникой и средствами связи, вспомогательного оборудования, включая системы видеонаблюдения, системы управления электронной очередью и проведение работ по организации локальной сети МФЦ. 3. Информационное обеспечение создания и функционирования МФЦ предоставления муниципальных услуг. В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять подготовку и рассылку брошюр (материалов) с информацией о МФЦ, изготовление вывесок и уличных указателей МФЦ, размещение информации о МФЦ.
1.3. «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций» (2014-2016 годы). В соответствии с подпрограммой исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач подпрограммы, составило – 10 063,0 тыс. руб. – 100%. Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности и использование систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. В состав подпрограммы включены три ведомственные целевые программы: 1. ВЦП «Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015годы» - 526,3 тыс. руб. – 100 %. 2. ВЦП «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на водных объектах городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2013-2015годы» - 300,0 тыс. руб. – 100%. 3. ВЦП «Пожарная безопасность на 2013-2015годы» - 6,0 тыс. руб. – 100%.
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы).
Ответственный исполнитель – финансовое управление Клинцовской городской администрации.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 30.10.2013г. №33295. В программу внесены изменения от 20.11.2013г. №3530, от 10.02.2014г. №301, от 30.04.2014г. №1171, от 24.06.2014г. №1708, от 24.09.2014 №2529, от 30.12.2014г. № 3930.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 12628,5 тыс. руб., выполнен на 99,9%, что составляет 12611,4 тыс. руб.
Цель программы: Обеспечение эффективного управления в сфере муниципальных финансов
Задачи программы: 1. Реалистичность бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств. 2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, совершенствование финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений; 3. Повышение прозрачности бюджетной системы; 4. Развитие системы финансового контроля
Мероприятия программы по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности финансового управления Клинцовской городской администрации выполнены в полном объёме.
Достигнутые результаты муниципальной программы за 2014 год:
1. В соответствии с выпиской из муниципальной долговой книги бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2014 года просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствует 2. В соответствии со Сведениями о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру проверки по состоянию на 01.01.2014 года просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений городского округа отсутствует. 3. Аналитическое распределение расходов бюджета городского округа по муниципальным программам на 2014 год утверждено в соответствии с приложением 9 к решению Клинцовского городского Совета народных депутатов от 30.12.2014г. №6-77 О внесении изменений и дополнений в решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 11.12.2013г. №5-895 «О бюджете городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 23.01.2014 г. № 5-926, от 12.02.2014 г. № 5-941, от 12.03.2014 г. № 5-952, от 16.04.2014 г. № 5-963, от 07.05.2014 г. № 5-977, от 28.05.2014 г. № 5-987, от 18.06.2014 г. № 5-997, от 16.07.2014 г. № 5-1007, от 06.08.2014г. № 5-1022, от 10.09.2014 № 5-1034, от 18.09.2014г. № 5-1045, от 06.10.2014г. № 6-15, от 12.11.2014г. № 6-36, от 11.12.2014г. № 6-61, от 24.12.2014г. № 6-71). 4. Решения Клинцовского городского Совета народных депутатов о бюджете городского округа размещены на сайте Клинцовской городской администрации во вкладке «Финансовое управление» - «Решения о бюджете городского округа», отчеты об исполнении бюджета городского округа размещены на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет во вкладке «Финансовое управление» - «Исполнение бюджета городского округа». 5. В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 08.02.2012 года № 259 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа «город Клинцы Брянской области» и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа «город Клинцы Брянской области» проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа. Результаты размещены на сайте Клинцовской городской администрации по адресу: http://www.klinci.ru/news/75/730/page2/.. 6. Выписка из муниципальной долговой книги по состоянию на 01.01.2015 года размещена на сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет вкладка «Финансовое управление» - «Муниципальный долг». Согласно Указаниям Банка России от 13.09.2012 N 2873-У ставка рефинансирования Банка России с 14 сентября 2012 года 8,25 %.
3. Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013-2018 годы).
Ответственный исполнитель – финансовое управление Клинцовской городской администрации.
Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Клинцы Брянской области» (2013-2018 годы) утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 29.03.2013г. №1519. В программу внесены изменения от 29.10.2013г. №3289, от 31.12.2013г. №4096, от 04.09.2014г. №2530, от 16.12.2014г. №3675.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 360,5 тыс. руб. выполнен на 91,6%, что составляет 330,2 тыс. руб.
Цель программы: - Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития - Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ - Повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности, открытости и прозрачности управления муниципальными финансами - Полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс
Задачи программы:
Основной целью программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
4. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2013-2015 годы).
Ответственный исполнитель программы: Отдел образования Клинцовской городской администрации.
Программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы» (2013-2016 годы) утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 29.12.2012 г. №4225. Были внесены изменения от 28. 01.2013 г. №161, от 04.03.2013 г. №511, от 29.03.2013 г. №765, от 07.05.2013 г. №1232, от 03.06.2013 г. №1611, от 12.07.2013 г. №2159, от 07.08.2013 г. №2399, от 13.09.2013 г. №2750, от 11.10.2013 г. №3084, от 25.11.2013г. №3594, от 16.12.2013г. №3905, от 06.02.2014г. №274, от 24.02.2014г. №387, от 18.04.2014 г № 999, от 16.05.2014 г. № 1322, 03.06.2014 г. №1544, от 02.07.2014 г. №1857, 16.07.2014 г. №1920, от 28.07.2014г. №2116, от 20.08.2014 г. №2408, от 16.09.2014 г. № 2658/1, от 17.10.2014г. № 2938, от 28.11.2014г. №3470.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году в размере 500 280,4 тыс. руб., исполнен на 99,9%, что составляет 500 099,2 тыс. руб.
Цели муниципальной программы: 1. Совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 2. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования; 3. Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально – ориентированного развития Российской Федерации.
Задачи муниципальной программы: 1. Эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, города Клинцы; 2. Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования; 3. Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; 4. Осуществление поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, внедрение ФГТ в систему дошкольного образования; 5. Контроль качества образования, контроль деятельности учреждений образования, мониторинг организации учебно - воспитательного процесса в части соблюдения лицензионных требований и условий; 6. Развитие системы независимой оценки качества образования 7. Организация образовательного процесса и управления системой образования на основе инновационных технологий; 8. Развитие системы дистанционного образования, повышение оперативности и эффективности управления системой образования и образовательными учреждениями путем внедрения информационных технологий; 9. Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одарен Администрация / Отделы администрации / Отдел экономической политики и муниципальных закупок / Социально-экономические показатели / Информация и доклады о соцэкономическом развитии города / |
